目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 第一部分  单位概况

　一、部门职责

  宁夏特殊教育学校位于银川市兴庆区清和南街952号,学校始建于1984年,隶属自治区教育厅,集盲、聋哑儿童教育为一体，实施九年义务教育，普通高中教育、中等职业教育、函授大专及本科教育。同时，兼挂宁夏特殊教育中心牌子，履行全区特教教师培训、教科研指导及特教理事会业务工作。是自治区特殊教育学校办学时间最长、规模最大、办学层次最高的一所综合性特殊教育学校。

    二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏特殊教育学校2020年度部门决算编报范围的单位共1个。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计22084351.51元，支出总计24894178.69元。与2019年度相比，收入减少5088167.01元，下降23%，支出减少53809.37元，下降）0.0021%，主要原因是项目收入减少。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计22084351.51元，其中：财政拨款收入21136957.45元，占95.72%；上级补助收入0元，占0%；事业收入38800元，占0.17%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入908594.06元，占4.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计24894178.69元，其中：基本支出14966209.49元，占60.12%；项目支出9927969.20元，占39.88%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计21136957.45元，支出总计24314140.66元。与2019年度相比，财政拨款收入减少2821854.16元，下降13.35%，主要原因是本年专项资金减少。支出增加2159472.32元，增长8.88%，主要原因是2019年结转专项资金在2020年支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出24314140.66元，占本年支出合计的97.67%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2159472.32元，增长8.88%，主要原因是2019年结转专项资金在2020年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出24314140.66元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出21297129.81元，占87.59%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1582143.81元，占6.51%；卫生健康（类）支出550400元，占2.26%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出884467.04元，占3.64%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18827200元，支出决算为24314140.66元，完成年初预算的129.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是上年结转资金。其中（按支出功能分类说明）：1、教育支出5343228.81元；2、社会保障和就业支出117343.81元；3、住房保障（类）支出26367.04元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14638109.71元，其中：人员经费13600644.26元，公用经费1037465.45元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出12997570.04元，较2020年度年初预算数增加1328970.04元，增长10.22%，主要原因是人员工资增加；较2019年度决算数增加2504015.05元，增长19.27%。

2.商品和服务支出992553.45元，较2020年度年初预算数减少41046.55元，降低4.14%，主要原因是压减支出；较2019年度决算数增加73175.09元，增长7.37%。

3.对个人和家庭的补助603074.22元，较2020年度年初预算数增加138574.22元，增长22.98%，主要原因是退休人员经费增加；较2019年度决算数增加198517.42元，增长32.92%。

4.资本性支出（基本建设）元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出44912元，较2020年度年初预算数增加44912元，增长100%，主要原因是办公设备及网络软件更新；较2019年度决算数增加11644元，增长25.92%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为126000元，支出决算为10714.31元，完成预算的8.5%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无出国（境）费用及压减三公经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少5634.16元，下降34.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降%；公务用车购置及运行费支出决算减少2973.16元，下降26.91%；公务接待费支出决算减少2661元，下降50.21%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压减支出及减少因公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是压减支出及减少公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8075.31元，占*75.37%；公务接待费支出决算2639元，占24.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为8075.31元，完成预算的22.43%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出8075.31元，主要用于公务用车车辆保险及日常保养维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为40000元，支出决算为2639元，完成预算的6.59%。其中： 国内接待费支出2639元，主要用于接待省外相关业务单位。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出992553.45元，比2019年度增加73175.09元，增长7.37%。主要原因是：学生专用材料费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3901705.55元。其中：政府采购货物支出1698700元、政府采购工程支出2203005.55元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门房屋面积19855.43平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏特殊教育学校组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 个，二级项目11个，共涉及资金753.16万元，占一般公共预算项目支出总额的75.86%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“义务教育补助经费”项目自评得分为96分；“特殊教育补助经费”项目自评得分为74分；“教育专项补助经费”项目自评得分为0分；“民族团结补助经费”项目自评得分为0分；发现的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分  名词解释

 一、本年收入：是指学校本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、公用经费：是指为保障学校正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

附件一：2020年项目支出绩效自评表

2020年度项目支出绩效自评表-宁夏特殊教育学校.xls

2020年度宁夏特殊教育学校部门决算公开.pdf

宁夏特殊教育学校

2021年8月18日